|
|
Faktúra |
126040758
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
292,42 |
s DPH |
33/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
25.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260452
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
284,15 |
s DPH |
34/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
25.02.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26028
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 666,35 |
s DPH |
28/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.02.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00128
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 092,38 |
s DPH |
26/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
18.02.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126035801
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
68,06 |
s DPH |
27/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
18.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126034509
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
737,80 |
s DPH |
25/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
18.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126031541
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
269,65 |
s DPH |
24/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126028192
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
514,59 |
s DPH |
21/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
10.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384675067
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126023165
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
380,90 |
s DPH |
19/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7132213083
|
dodávka elektriny
|
4 775,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1331962841
|
telekomunikačné služby
|
68,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020941
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
42/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
09.03.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3625284634
|
reproduktor, skartovač
|
654,80 |
s DPH |
24/2026/Ha
|
|
09.03.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2786308
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
06.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00111
|
oprava notebooku
|
73,80 |
s DPH |
26/2026/Ha
|
|
05.03.2026 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384751869
|
telekomunikačné služby
|
18,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384752301
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384702171
|
telekomunikačné služby
|
9,19 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010861
|
odber kuchynského odpadu
|
48,28 |
s DPH |
22/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
13.02.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |