|
|
Faktúra |
952026
|
pobytový balík
|
109,20 |
s DPH |
18/A/2026/Ha
|
|
27.02.2026 |
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26053
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 831,04 |
s DPH |
45/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8699661876
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1126003115
|
stravné lístky
|
816,66 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265036
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260610
|
vajcia
|
122,09 |
s DPH |
57/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
07.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26040
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 101,21 |
s DPH |
56/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
07.04.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260855
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
222,83 |
s DPH |
55/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
07.04.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530610806
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
403,26 |
s DPH |
53/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530610805
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
338,68 |
s DPH |
52/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530610804
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 039,51 |
s DPH |
51/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00237
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 251,24 |
s DPH |
54/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
31.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260766
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
216,20 |
s DPH |
50/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
23.03.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530609700
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
533,95 |
s DPH |
46/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3625263403
|
konvektor
|
49,90 |
s DPH |
13/2026/Ha
|
|
05.02.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530609701
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 873,55 |
s DPH |
47/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530609703
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
506,04 |
s DPH |
49/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530609702
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
492,90 |
s DPH |
48/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00204
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
776,84 |
s DPH |
44/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
18.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260660
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
58,25 |
s DPH |
43/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
16.03.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2026 |