|
|
Faktúra |
2671900345
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602003
|
servis a nastavenie šijacích strojov
|
260,00 |
s DPH |
18/2026/Do
|
|
12.02.2026 |
Matúš Belák - Voltino |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
311542603
|
pripojenie do internetu
|
300,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
16.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00683
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 654,69 |
s DPH |
40-44/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
30.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200365
|
tlačivá
|
239,30 |
s DPH |
2/2025 - OA
|
|
17.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2505310
|
rozličný tovar
|
2 190,53 |
s DPH |
48/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600011
|
lyžiarsky kurz
|
4 950,00 |
s DPH |
16/2026/Ha
|
|
17.02.2026 |
Zuzana Eltschlägerová |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2512V00095
|
obliečky, plachty, obrusy
|
3 381,70 |
s DPH |
47/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
EMI EU s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF0740
|
počítačová technika
|
2 193,00 |
s DPH |
46/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102600257
|
náradie
|
671,49 |
s DPH |
12/2026/Do
|
|
16.02.2026 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5022517453
|
verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2865483456
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-2611226
|
Meta Quest3 Virtual reality, zvonček
|
639,46 |
s DPH |
14-17/2026/Do
|
|
17.02.2026 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25161
|
materiál
|
815,40 |
s DPH |
08/2025/Da
|
|
29.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00136
|
potraviny
|
22,13 |
s DPH |
9/2026/OVY-GOT
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
18.02.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250183
|
elektrospotrebiče
|
1 522,40 |
s DPH |
45/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
HAPPY elektro s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530605805
|
potraviny
|
97,02 |
s DPH |
11/2026/OVY - SPIŠ
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026050260
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
89/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
04.06.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260041
|
právne služby
|
216,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530605791
|
potraviny
|
266,52 |
s DPH |
11/2026/CUKRAR
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |