|
|
Faktúra |
942026
|
pobytový balík lyžiarsky kurz
|
6 750,00 |
s DPH |
01/A/2026/Ži
|
|
27.02.2026 |
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294281396
|
dodávka elektriny
|
4 576,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2504908
|
rozličný tovar
|
727,70 |
s DPH |
26/2025/Ha
|
|
03.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO26078
|
potraviny
|
174,54 |
s DPH |
19/2026/OVY
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
27.04.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1125033171
|
stravné lístky
|
649,14 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900845
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2681900002
|
energetická služba
|
13,24 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/21/2012
|
21.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8728511324
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20260910
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
23/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
27.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2501514451
|
vodné, stočné
|
4 917,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260695
|
vajcia
|
47,48 |
s DPH |
22/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
27.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20250432
|
činnosť technika BOZP a PO
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Filip Šamaj |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2884284627
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260223
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
225,34 |
s DPH |
17/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26042
|
materiál
|
58,67 |
s DPH |
12,11,09/2026/Da,08/2026/Ba
|
|
30.04.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26013
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 040,00 |
s DPH |
18/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126092818
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
30,70 |
s DPH |
21/2026/OV/OV
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
29.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00077
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 211,09 |
s DPH |
16/2025/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.02.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00207
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
76,74 |
s DPH |
08/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
29.04.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530603214
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 194,51 |
s DPH |
15/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |