|
|
Faktúra |
952026
|
pobytový balík
|
109,20 |
s DPH |
18/A/2026/Ha
|
|
27.02.2026 |
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Školské stravovacie zariadenie - kamerový systém
|
13 804,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
BaUstav corporation s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2025/Ha
|
učebné pomôcky
|
1 325,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF0723
|
učebné pomôcky
|
1 325,40 |
s DPH |
38/2025/Ha
|
|
22.12.2025 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2025/FL
|
tonery
|
544,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250089
|
tonery
|
544,00 |
s DPH |
39/2025/Ha
|
|
22.12.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2025/Ha
|
športové potreby
|
2 000,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025/1099/02/00026
|
športové potreby
|
2 000,20 |
s DPH |
34/2025/Ha
|
|
22.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601727
|
dataprojektor
|
816,46 |
s DPH |
47/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260127
|
kontrola EZS
|
184,50 |
s DPH |
40/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026/Ha
|
dataprojektor
|
816,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Roman Dolinajec HACOM |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2860781278
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
61000065
|
materiál
|
398,35 |
s DPH |
48/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
PEMOColor s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026/Ha
|
materiál
|
398,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
PEMOColor s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26098
|
garážová brána
|
1 666,88 |
s DPH |
41/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
Martin Repko MARES |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
07/2025/Da
|
materiál
|
74,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25151
|
materiál
|
74,29 |
s DPH |
07/2025/Da
|
|
19.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026/Ha
|
kontrola EZS
|
184,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Fittich Rates s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026/Ha
|
materiál
|
521,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
PEMOColor s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51000048
|
materiál
|
96,62 |
s DPH |
11/2025/Do
|
|
19.12.2025 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |