|
|
Faktúra |
2681900002
|
energetická služba
|
13,24 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/21/2012
|
21.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250089
|
tonery
|
544,00 |
s DPH |
39/2025/Ha
|
|
22.12.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
čistiaca chémia
|
480,04 |
s DPH |
19/2026/Ha
|
|
17.02.2026 |
EKOLABING s. r. o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603
|
dekoračný materiál
|
73,00 |
s DPH |
58/2026/Ha
|
|
26.03.2026 |
G-STYL s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600487
|
rozličný tovar
|
177,49 |
s DPH |
18/2026/Ha
|
|
19.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00677
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 080,64 |
s DPH |
35-36/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
22.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF0723
|
učebné pomôcky
|
1 325,40 |
s DPH |
38/2025/Ha
|
|
22.12.2025 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126092818
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
30,70 |
s DPH |
21/2026/OV/OV
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
29.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260198
|
materiál
|
218,70 |
s DPH |
01/2026/Kad/Gre
|
|
23.02.2026 |
DUKRA s. r. o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26042
|
materiál
|
58,67 |
s DPH |
12,11,09/2026/Da,08/2026/Ba
|
|
30.04.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2025/1099/02/00026
|
športové potreby
|
2 000,20 |
s DPH |
34/2025/Ha
|
|
22.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Školské stravovacie zariadenie - kamerový systém
|
13 804,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
BaUstav corporation s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00207
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
76,74 |
s DPH |
08/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
29.04.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
25035
|
pranie a žehlenie prádla
|
144,05 |
s DPH |
37/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
22.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2860781278
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125299933
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
389,43 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
08.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00205
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
196,61 |
s DPH |
09/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
29.04.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
250183
|
elektrospotrebiče
|
1 522,40 |
s DPH |
45/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
HAPPY elektro s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25161
|
materiál
|
815,40 |
s DPH |
08/2025/Da
|
|
29.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00206
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
151,18 |
s DPH |
10/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
29.04.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |