|
|
Faktúra |
311542603
|
pripojenie do internetu
|
300,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
16.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
311542606
|
pripojenie do internetu
|
300,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
17.06.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
311542609
|
pripojenie do internetu
|
300,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
28.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
311542512
|
pripojenie do internetu
|
400,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
18.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
koberec
|
604,50 |
s DPH |
31/2026/Ha
|
|
20.03.2026 |
Gejza Laboda |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1032141
|
podložky na NB
|
1 018,40 |
s DPH |
37/2026/Ha
|
|
18.03.2026 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026/OVY-Goth
|
potraviny
|
71,56 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
12.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100040
|
realizácia verejného obstarávania
|
2 152,50 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 01/2026
|
16.03.2026 |
eBIZ Corp s. r. o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3102601373
|
tabuľa
|
118,35 |
s DPH |
29/2026/Ha
|
|
16.03.2026 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026/Ha
|
tabuľa
|
118,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
TOP OFFICE s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
dosky
|
688,80 |
s DPH |
16/2025/Do
|
|
18.03.2026 |
LESANA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2025/Do
|
dosky
|
688,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
LESANA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026/Ha
|
podložky na NB
|
1 018,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
39/A/2026/Ha
|
servis kopírovacieho stroja
|
1 194,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
koberec
|
189,55 |
s DPH |
32/2026/Ha
|
|
20.03.2026 |
Gejza Laboda |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026/CUKRAR
|
vajcia
|
35,70 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
16.03.2026 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530609068
|
potraviny
|
551,37 |
s DPH |
17/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
19.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026/Ha
|
závesy
|
604,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Gejza Laboda |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026/CUKRAR
|
potraviny
|
551,34 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
17.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600169
|
servis kopírovacieho stroja
|
1 194,95 |
s DPH |
39/A/2026/Ha
|
|
19.03.2026 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
15.04.2026 |