|
|
Faktúra |
202601002
|
servis a nastavenie šijacích strojov
|
215,00 |
s DPH |
16/2026/Do
|
|
29.01.2026 |
Matúš Belák - Voltino |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530603035
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
143,21 |
s DPH |
06/2026/CUKRÁR
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
29.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600198
|
rozličný tovar
|
103,01 |
s DPH |
08/2026/Ha
|
|
22.01.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600585
|
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
53,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FO25245
|
potraviny
|
48,35 |
s DPH |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
27.01.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260122
|
vajcia
|
35,70 |
s DPH |
05/2026/CUK
|
|
27.01.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530602059
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
89,89 |
s DPH |
2/2026/OVY
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530602058
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
100,09 |
s DPH |
3/2026/OVY
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00044
|
potraviny
|
22,47 |
s DPH |
4/2026/OVY
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.01.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530607090
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
67,39 |
s DPH |
38/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530606192
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
118,89 |
s DPH |
30/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
25.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260017
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
48,96 |
s DPH |
3/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.01.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600487
|
rozličný tovar
|
177,49 |
s DPH |
18/2026/Ha
|
|
19.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260312
|
vajcia
|
71,40 |
s DPH |
12/2026/CUKRAR
|
|
27.02.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530606778
|
potraviny
|
252,58 |
s DPH |
12/2026/CUKRAR
|
|
27.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26008
|
pranie a žehlenie prádla
|
155,00 |
s DPH |
23/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
26.02.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260132
|
servis auta
|
134,32 |
s DPH |
21/2026/Ha
|
|
25.02.2026 |
AUTOSTOP RV, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
materiál
|
158,01 |
s DPH |
03/2026/Do, 11/2026/Ha
|
|
25.02.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261302226
|
píly, laser
|
541,74 |
s DPH |
13/2026/Do
|
|
23.02.2026 |
MADMAT s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26031
|
potraviny
|
97,58 |
s DPH |
12/2026/OVY
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.02.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |