|
|
Faktúra |
FO26040
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
936,79 |
s DPH |
39/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
06.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00161
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
947,55 |
s DPH |
41/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
06.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530607089
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
52,69 |
s DPH |
36/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530607088
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
122,10 |
s DPH |
37/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600422
|
usmerňovač
|
80,10 |
s DPH |
7/2026/Ha
|
|
16.01.2026 |
Richard Matušovský |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8142969027
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530607086
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
239,40 |
s DPH |
35/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2510273
|
členský príspevok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1602000140
|
telekomunikačné služby
|
98,09 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7191454446
|
dodávka elektriny
|
6 135,37 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002038
|
čítačky, čipy
|
1 307,00 |
s DPH |
14/2026/Ha
|
|
06.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383175734
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383175238
|
telekomunikačné služby
|
18,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383126327
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383094333
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2776235
|
prenájom rohoží
|
19,48 |
s DPH |
|
26748048
|
02.02.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26011
|
potraviny
|
165,90 |
s DPH |
07/2026/OVY
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
pranie a žehlenie prádla
|
146,20 |
s DPH |
08/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
30.01.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000199
|
program ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
01/2026/Kuk
|
|
22.01.2026 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
materiál
|
87,48 |
s DPH |
0/2026/Da, 01/2026/Ma
|
|
30.01.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.02.2026 |