|
|
Faktúra |
FV261337
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
151,84 |
s DPH |
75/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
15.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040740
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
74/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
15.05.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00359
|
potraviny
|
36,25 |
s DPH |
22/2026/OVY-SPIŠ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
15.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7112771960
|
dodávka elektriny
|
3 300,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1522031664
|
telekomunikačné služby
|
98,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo 9/8/05/0579/26
|
technická ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo 9/8/05/0578/26
|
technická ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo 9/8/05/0580/26
|
technická ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026/OVY-SPIŠ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
36,25 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
13.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 03/2026 PIJATHERM
|
oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
|
19 142,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
PIJATHERM, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026/CUKRAR
|
potraviny
|
390,97 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
12.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387832547
|
telekomunikačné služby
|
9,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387882470
|
telekomunikačné služby
|
22,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387883149
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026/CUKRAR
|
vajcia
|
46,23 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
11.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
151,84 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
07.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026/Da
|
materiál
|
24,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026/Da
|
materiál
|
40,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260763
|
vajcia
|
162,79 |
s DPH |
70/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
05.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530614298
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
666,18 |
s DPH |
69/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |