|
|
Faktúra |
2571900845
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511001514
|
adaptér
|
14,76 |
s DPH |
65/2025/Ci
|
|
01.12.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF01006
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 238,82 |
s DPH |
62/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
01.12.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530537359
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
3,92 |
s DPH |
61/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530537358
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
307,75 |
s DPH |
60/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
vajcia
|
28,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253425
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
226,33 |
s DPH |
63/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1125033171
|
stravné lístky
|
649,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125297331
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
49,98 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530537148
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
150,96 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25033
|
pranie a žehlenie prádla
|
159,00 |
s DPH |
25/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
01.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8728511324
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
671,62 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
01.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
226,33 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
30.11.2025 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
materiál
|
1 036,10 |
s DPH |
05/2025/Da
|
|
28.11.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
51000046
|
materiál
|
264,91 |
s DPH |
08/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
rozličný tovar
|
472,10 |
s DPH |
01/2025/Li
|
|
28.11.2025 |
SLANKA Katarína Čarnoká |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025/Ha
|
pranie a žehlenie prádla
|
159,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
28.11.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025/Do
|
sprej žiaruvzdorný
|
128,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PEMOColor s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25447202
|
skriňa kovová
|
324,72 |
s DPH |
24/2025/Ha
|
|
28.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |