|
|
Faktúra |
530617899
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
703,91 |
s DPH |
82/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026/Ha
|
materiál
|
191,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Spol. GARANT s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530617898
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
502,89 |
s DPH |
83/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
84/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
428,59 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
27.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
83/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
502,89 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
27.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
703,91 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
27.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261414
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
327,33 |
s DPH |
81/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
27.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2262202304
|
tlačivá
|
744,35 |
s DPH |
67/2026/Ha
|
|
27.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260925
|
vajcia
|
43,98 |
s DPH |
29/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
26.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26018
|
pranie a žehlenie prádla
|
125,00 |
s DPH |
14/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
26.05.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026/Ha
|
rozličný tovar
|
238,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026/OVY - SPIŠ
|
potraviny
|
74,14 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
26.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616575
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 182,45 |
s DPH |
77/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616960
|
potraviny
|
102,06 |
s DPH |
28/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026/CUKRAR
|
vajcia
|
43,98 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
25.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026/Do
|
materiál
|
44,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616577
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 292,29 |
s DPH |
80/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616576
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
694,38 |
s DPH |
79/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF400011
|
pracovné prostriedky
|
702,00 |
s DPH |
07/2026/Do
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 18. 10. 2024 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
25.05.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260097
|
oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
|
19 142,12 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 03/2026
|
22.05.2026 |
PIJATHERM, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |