|
|
Objednávka |
21/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
588,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
07.07.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
125,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
07.07.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026/FL
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
372,19 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
02.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026/FL
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
222,81 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
02.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026/FL
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
455,82 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
02.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026/FL
|
tonery
|
59,04 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07.04.2026
|
01.07.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
140,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
30.06.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
117,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
30.06.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7112782844
|
dodávka elektriny
|
2 908,46 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610301033
|
telekomunikačné služby
|
102,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389440027
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389388868
|
telekomunikačné služby
|
9,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389439375
|
telekomunikačné služby
|
18,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389363857
|
telekomunikačné služby
|
182,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026050260
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
89/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
04.06.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26107
|
potraviny
|
41,93 |
s DPH |
23/2026/OVY
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
04.06.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530617562
|
potraviny
|
74,14 |
s DPH |
24/2026/OVY - SPIŠ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
04.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26106
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 778,29 |
s DPH |
87/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
04.06.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261005
|
vajcia
|
90,86 |
s DPH |
88/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
04.06.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261504
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
175,17 |
s DPH |
86/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
02.06.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |