|
|
Objednávka |
17/2025/Do
|
materiál
|
260,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ján Kračún - TEKRAN |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2025/Do
|
dosky
|
688,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
LESANA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
58,25 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
09.03.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260541
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
117,70 |
s DPH |
40/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
09.03.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
06/2026/Do
|
materiál
|
41,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020941
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
42/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
09.03.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3625284634
|
reproduktor, skartovač
|
654,80 |
s DPH |
24/2026/Ha
|
|
09.03.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00161
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
947,55 |
s DPH |
41/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
06.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2786308
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
06.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
05/2026/Ur
|
servis vozidla
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Tempus - Car, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26040
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
936,79 |
s DPH |
39/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
06.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384752301
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384702171
|
telekomunikačné služby
|
9,19 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384751869
|
telekomunikačné služby
|
18,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00111
|
oprava notebooku
|
73,80 |
s DPH |
26/2026/Ha
|
|
05.03.2026 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384675067
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1126005638
|
stravné lístky
|
586,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260039
|
činnosť technika BOZP a PO
|
922,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Filip Šamaj |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026/Ha
|
kontrola EZS
|
205,41 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Fittich Rates s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku čerstvých vajec pre školskú jedáleň a zabezpečenie odborného výcviku
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Dovaj, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |