|
|
Faktúra |
25VF01050
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 118,60 |
s DPH |
71/2025/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.12.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125307754
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
331,72 |
s DPH |
69/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
09.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125309494
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
89,26 |
s DPH |
73/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125301272
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
340,58 |
s DPH |
67/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
05.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125303848
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
317,56 |
s DPH |
68/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
05.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125299934
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
671,62 |
s DPH |
66/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
05.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2585064179
|
mail start
|
33,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Webglobe, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2681900002
|
energetická služba
|
13,24 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/21/2012
|
21.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1371964691
|
telekomunikačné služby
|
95,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2860781278
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120013
|
odber kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
82/2025/Ci
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
19.12.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126000835
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
61,55 |
s DPH |
1/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530603214
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 194,51 |
s DPH |
15/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1125033171
|
stravné lístky
|
649,14 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900845
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2681900002
|
energetická služba
|
13,24 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/21/2012
|
21.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8728511324
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501514451
|
vodné, stočné
|
4 917,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294281396
|
dodávka elektriny
|
4 576,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260223
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
225,34 |
s DPH |
17/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |