|
|
Objednávka |
21/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
290,17 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
10.10.2025 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125255739
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
768,44 |
s DPH |
22/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
14.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531224
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 692,60 |
s DPH |
26/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
17.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
138,70 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
14.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 692,60 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
14.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25182
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 648,60 |
s DPH |
23/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
17.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 648,60 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
13.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531225
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
741,52 |
s DPH |
25/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
17.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
741,52 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
14.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531195
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
138,70 |
s DPH |
24/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
17.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530534893
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
52,84 |
s DPH |
46/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
379,40 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
03.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125274094
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
379,40 |
s DPH |
39/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202506731
|
časopis
|
270,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125299934
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
671,62 |
s DPH |
66/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
05.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku hygienických náplní
|
dodávka hygienických náplní
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2585064179
|
mail start
|
33,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Webglobe, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2681900002
|
energetická služba
|
13,24 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/21/2012
|
21.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1371964691
|
telekomunikačné služby
|
95,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381551031
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |