|
|
Faktúra |
FO26013
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 040,00 |
s DPH |
18/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00077
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 211,09 |
s DPH |
16/2025/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.02.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530603217
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
254,57 |
s DPH |
13/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250432
|
činnosť technika BOZP a PO
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Filip Šamaj |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530603215
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
575,98 |
s DPH |
14/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
02.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260119
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
182,83 |
s DPH |
11/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
27.01.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126015976
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
400,23 |
s DPH |
12/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
27.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530602029
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
134,94 |
s DPH |
8/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
27.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530602028
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 165,42 |
s DPH |
9/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
27.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530602027
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
497,81 |
s DPH |
10/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
27.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26002
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 190,55 |
s DPH |
6/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
20.01.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00033
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
966,83 |
s DPH |
7/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
20.01.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126009866
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
380,39 |
s DPH |
5/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
20.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126006896
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
80,39 |
s DPH |
4/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2504908
|
rozličný tovar
|
727,70 |
s DPH |
26/2025/Ha
|
|
03.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530538088
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
154,62 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25151
|
materiál
|
74,29 |
s DPH |
07/2025/Da
|
|
19.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
122025
|
rošt
|
234,20 |
s DPH |
10/2025/Do
|
|
15.12.2025 |
Andrea Flochová Alex - Mix |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
51000048
|
materiál
|
96,62 |
s DPH |
11/2025/Do
|
|
19.12.2025 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
F25006652
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
146,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |