|
|
Faktúra |
20260296-01
|
videoseminár mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260198
|
materiál
|
218,70 |
s DPH |
01/2026/Kad/Gre
|
|
23.02.2026 |
DUKRA s. r. o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
čistiaca chémia
|
480,04 |
s DPH |
19/2026/Ha
|
|
17.02.2026 |
EKOLABING s. r. o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
952026
|
pobytový balík
|
109,20 |
s DPH |
18/A/2026/Ha
|
|
27.02.2026 |
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530605791
|
potraviny
|
266,52 |
s DPH |
11/2026/CUKRAR
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530605792
|
potraviny
|
140,10 |
s DPH |
12/2026/OVY - Goth
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530605805
|
potraviny
|
97,02 |
s DPH |
11/2026/OVY - SPIŠ
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00136
|
potraviny
|
22,13 |
s DPH |
9/2026/OVY-GOT
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
18.02.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-2611226
|
Meta Quest3 Virtual reality, zvonček
|
639,46 |
s DPH |
14-17/2026/Do
|
|
17.02.2026 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602003
|
servis a nastavenie šijacích strojov
|
260,00 |
s DPH |
18/2026/Do
|
|
12.02.2026 |
Matúš Belák - Voltino |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600011
|
lyžiarsky kurz
|
4 950,00 |
s DPH |
16/2026/Ha
|
|
17.02.2026 |
Zuzana Eltschlägerová |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200365
|
tlačivá
|
239,30 |
s DPH |
2/2025 - OA
|
|
17.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
311542603
|
pripojenie do internetu
|
300,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
16.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
102600257
|
náradie
|
671,49 |
s DPH |
12/2026/Do
|
|
16.02.2026 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
942026
|
pobytový balík lyžiarsky kurz
|
6 750,00 |
s DPH |
01/A/2026/Ži
|
|
27.02.2026 |
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2874866813
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530606306
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
24,53 |
s DPH |
29/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
25.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260349
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
125,47 |
s DPH |
23/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.02.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530606193
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
770,44 |
s DPH |
31/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
25.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530606191
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 883,12 |
s DPH |
32/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
25.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |