|
|
Faktúra |
26VF00059
|
materiál
|
191,22 |
s DPH |
81/2026/Ha
|
|
01.06.2026 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
SOŠ/2026
|
materiál
|
68,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
SOŠ/2026
|
materiál
|
4,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900275
|
energetická služba
|
43 044,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900274
|
energetická služba
|
44 362,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900289
|
energetická služba
|
28 460,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900302
|
energetická služba
|
17 220,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026/OVY
|
potraviny
|
41,93 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
31.05.2026 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26053
|
materiál
|
334,39 |
s DPH |
10/2026/Pre/Gre, 13,14,16/2026/Da, 15/2026/Do, 01/2026/Be
|
|
29.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026/MZ
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
29.05.2026 |
INTA s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2888907938
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026/Da
|
materiál
|
8,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 778,29 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
29.05.2026 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026/MZ
|
vajcia
|
90,86 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
29.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
86/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
175,17 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
29.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00410
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 013,92 |
s DPH |
85/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
29.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601775
|
rozličný tovar
|
238,37 |
s DPH |
78/2026/Ha
|
|
28.05.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3625352394
|
odvápňovač
|
26,00 |
s DPH |
75/2026/Ha
|
|
28.05.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
85/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 013,92 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
28.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530617897
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
502,89 |
s DPH |
84/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |