|
|
Faktúra |
530614301
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
357,82 |
s DPH |
67/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261197
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
253,48 |
s DPH |
72/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
05.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
pranie a žehlenie prádla
|
145,00 |
s DPH |
06/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
05.05.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900345
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530614299
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
240,24 |
s DPH |
68/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1126010452
|
stravné lístky
|
760,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
165,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
05.05.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387805356
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov Janette 2026
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614939
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
01/2026/Be
|
materiál
|
95,92 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8699791569
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260764
|
vajcia
|
46,23 |
s DPH |
25/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
04.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1126010452
|
stravné lístky
|
760,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00316
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
752,30 |
s DPH |
66/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
04.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26041
|
materiál
|
74,73 |
s DPH |
12/2026/Ma
|
|
30.04.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026/CUKRAR
|
potraviny
|
321,89 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
240,24 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530614395
|
potraviny
|
321,89 |
s DPH |
24/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
666,18 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |