|
|
Faktúra |
6/2026
|
materiál
|
260,50 |
s DPH |
17/2025/Do
|
|
18.03.2026 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
21526802043
|
servis auta
|
301,10 |
s DPH |
05/2026/Ur
|
|
16.03.2026 |
Tempus - Trans s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
05/2026/Ur
|
servis vozidla
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Tempus - Car, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600077
|
tyče, plechy
|
516,16 |
s DPH |
14/2025/Do
|
|
16.03.2026 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2025/Do
|
tyče, plechy
|
516,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
materiál
|
391,00 |
s DPH |
15/2025/Do
|
|
18.03.2026 |
Ladislav Szappanos - EVMOS |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2025/Do
|
materiál
|
391,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ladislav Szappanos - EVMOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2025/Do
|
materiál
|
260,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ján Kračún - TEKRAN |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260323
|
materiál
|
525,56 |
s DPH |
07/2026/Kad/Gre
|
|
26.03.2026 |
DUKRA s. r. o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV52600734
|
akumulátorový skrutkovač
|
244,80 |
s DPH |
19/2025/Do
|
|
18.03.2026 |
Ing. Ján Buchanec TECHNIK |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2025/Do
|
akumulátorový skrutkovač
|
239,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Ján Buchanec TECHNIK |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61000004
|
materiál
|
707,85 |
s DPH |
18/2025/Do
|
|
19.03.2026 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2025/Do
|
materiál
|
707,85 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Kalmi s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV/20260125
|
materiál, farby
|
402,70 |
s DPH |
02/2026/Mur/Gre
|
|
25.03.2026 |
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
02/2026/Mur/Gre
|
materiál, farby
|
402,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-2611226
|
Meta Quest3 Virtual reality, zvonček
|
639,46 |
s DPH |
14-17/2026/Do
|
|
17.02.2026 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026/Do
|
Meta Quest3 Virtual reality
|
599,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Datacomp s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026/Ha
|
regále
|
198,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00161
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
947,55 |
s DPH |
41/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
06.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
02/2026/Ha
|
pranie a žehlenie prádla
|
21,45 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
07.01.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |