Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	530534840	potraviny	126,46	s DPH	OA/2025	Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025	13.11.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				17.12.2025
	Faktúra	530534839	potraviny	14,46	s DPH	OA/2025	Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025	13.11.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				17.12.2025
	Faktúra	25VF00963	potraviny pre školskú jedáleň	20,49	s DPH	04/2025/Ži	Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025	13.11.2025	Eurokaf s.r.o.				28.11.2025
	Objednávka	04/2025/Ži	potraviny pre školskú jedáleň	20,50	s DPH		Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025	13.11.2025	Eurokaf s.r.o.	Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava	Ing. Daniela Žiaková	poverená vedením	28.11.2025
	Objednávka	21/2025/Ha	magnetická tabuľa	130,00	s DPH			13.11.2025	ALLBOARDS Česko s.r.o.	Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava	Ing. Daniela Žiaková	poverená vedením	10.12.2025
	Faktúra	1371823849	telekomunikačné služby	100,13	s DPH			12.11.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	8378455406	telekomunikačné služby	18,20	s DPH			11.11.2025	Slovak Telekom, a.s.				23.12.2025
	Objednávka	42/2025/Ci	potraviny pre školskú jedáleň	467,95	s DPH		Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025	11.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava	Ing. Daniela Žiaková	poverená vedením	17.12.2025
	Objednávka	44/2025/Ci	potraviny pre školskú jedáleň	1 612,95	s DPH		Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025	11.11.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava	Ing. Daniela Žiaková	poverená vedením	17.12.2025
	Objednávka	47/2025/Ci	potraviny pre školskú jedáleň	577,31	s DPH		Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025	11.11.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava	Ing. Daniela Žiaková	poverená vedením	17.12.2025
	Faktúra	8378454903	telekomunikačné služby	18,55	s DPH			11.11.2025	Slovak Telekom, a.s.				23.12.2025
	Faktúra	7293287023	dodávka elektriny	4 352,92	s DPH			11.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.				11.12.2025
	Faktúra	530534841	potraviny	17,63	s DPH	OA/2025	Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025	11.11.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				17.12.2025
	Objednávka	43/2025/Ci	potraviny pre školskú jedáleň	159,38	s DPH		Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025	10.11.2025	Damys, s.r.o.	Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava	Ing. Daniela Žiaková	poverená vedením	17.12.2025
	Faktúra	20250090	piktogramy	81,60	s DPH	19/2025/Ha		10.11.2025	OHNÍK, s.r.o.				28.11.2025
	Objednávka	OA/2025	vajcia	67,83	s DPH			10.11.2025	Dovaj s.r.o.	Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava	Ing. Daniela Žiaková	poverená vedením	10.12.2025
	Faktúra	2025092	nábytok	88 783,86	s DPH		Kúpna zmluva zo dňa 18.8.2025 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.8.2025	07.11.2025	2M Interier s.r.o.				08.12.2025
	Faktúra	25VF00910	potraviny pre školskú jedáleň	75,00	s DPH	OA/2025	Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025	07.11.2025	Eurokaf s.r.o.				28.11.2025
	Faktúra	2856090714	telekomunikačné služby	34,13	s DPH			07.11.2025	Orange Slovensko, a. s.				08.12.2025
	Faktúra	FO25200	potraviny pre školskú jedáleň	120,20	s DPH	2025/OV/HoKu/Kuk	Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025	07.11.2025	KÚN s.r.o.				15.12.2025

<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 841-860/1101